Estudio de prefactibilidad para la instalación de una empresa dedicada a la tercerización de la administración del sistema de seguridad y salud en el trabajo al rubro de servicios mineros

Abstract

This project focuses on the administration of an occupational safety and health system, which considers the implementation, monitoring and control, taking into account Law No. 29783 "Law on Occupational Safety and Health" and its amendment Law No. 30222, whose regulations are Supreme Decree No. 005-2012-TR and Supreme Decree No. 006-2014-TR respectively, which indicate the obligation to implement occupational health and safety systems to ensure the protection of the life, health and well-being of workers, but above all, to generate a culture of occupational risk prevention in companies and incorporate the concept of continuous improvement, which has a positive impact on their performance and productivity of the company. In Chapter I shows the general aspects of the study as general and specific objectives, as well as the hypothesis. Despite the validity into force of law No. 29783 (Safety and Health at work law) from 2013, the statistics shows us that there are yet still accidents at companies therefore it is necessary to promote a proactive and responsible attitude to safety at all levels from the management participation to the staff participation, as well as the adoption of preventive and corrective measures for safety and occupational health. For this reason, the objective of the project complies the social, technical and economic justification. Chapter II shows the market study detailing the main characteristics of the service and the area of influence, which is the city of Lima, and also analyzes the demand from mining contractors whose activity is the construction and growth of tailings deposits, for year 2025 the demand will be 6 companies, which was obtained through qualitative and quantitative studies. Once the demand for the project is determined, the location of the service is determined in chapter III by means of the ranking method of factors, in which variables such as proximity to the offices of potential clients, citizen security, availability of office areas, cost per m2, ease of procedures was considered. Taking into account the factors mentioned above, it was decided to set up the company firm in the district of San Isidro. In Chapter IV the service was sized taking variables such as the mart, resources, technology and breakeven point. The mart was obtained as a determining factor since more sophisticated techniques of recovery and reuse of tailings lead to approximately double the duration of a tailings before starting its re-growth process, which slows the continuity of services that could be had. Considering this, it is estimated that up to 2 teams (10 specialists) of occupational health and safety could be reached at the end of the project. Chapter V details the technology to be used for the service, and also describes the process for confirming the consultancy service, as well as complementary four service processes. The number of machines, equipment and manpower required for the care is determined, 2 teams of engineers working on 3 projects per year each shall be taken for the year 2025. Finally, the general and detailed layout of the service is shown. The organizational structure of the project is set out in Chapter VI, as well as the staff requirements. It will start with 4 functional areas (Administration, commercial, logistics and operational), 2025 will have a total of 16 employee including the teams of engineers. Chapter VII calculates the investment needed for the project, which amounts to S/255,466.97, to then see the total cost that includes materials, services and direct and indirect labor, it can also calculate income from sales and expenses as administrative and operating expenses to obtain economic and financial flows. Chapter VIII analyzes the main economic (NPV of S/41,293.53 and an IRR of 23.34%) and financial (NPV of S/82,378.40 and an IRR of 34.65%) indicators, in both cases you have a positive net present value as well as rising to the opportunity cost of profitability, making the project profitable exceeding the expectations of investors. Also it was analyzed the sensitivity of the project considering income variations in the optimistic (+3%) and pessimistic (-3%) view. Finally, chapter IX assesses the social impact of the project in the area of influence. Analyze indicators such as capital density and capital intensity and obtain negative negative results, on the contrary the greatest positive impact is to foster a culture of risk prevention in companies, this change of mentality includes from management to workers.

El presente proyecto se enfoca en la administración de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que considera la implementación, monitoreo y control, tomando en cuenta la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su modificatoria Ley N° 30222, cuyos reglamentos son Decreto Supremo N°005-2012-TR y Decreto Supremo N°006-2014-TR respectivamente, las cuales mencionan que es obligatorio la implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo para garantizar la protección del trabajador y su productividad en la empresa. En el capítulo I se muestran los aspectos generales del estudio como objetivos generales y específicos, así como la hipótesis. Pese a la vigencia de la Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) desde el 2013, las estadísticas nos muestra que aún siguen existiendo accidentes en las empresas por ello es necesario fomentar una actitud proactiva y responsable hacia la seguridad en todos los niveles desde la participación de la gerencia hasta el personal, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas para la seguridad y salud ocupacional. Por esta razón, el objetivo del proyecto cumple con la justificación social, técnica y económica. En el capítulo II se muestra el estudio de mercado que detalla las principales características del servicio así como el área de influencia, que es la ciudad de Lima, asimismo, se analiza la demanda conformada por empresas contratistas mineras cuya actividad es la construcción y crecimiento de depósitos de relave, para el año 2025 la demanda será de 6 empresas, la cual se obtuvo mediante estudios cualitativos y cuantitativos. Determinada la demanda del proyecto se realiza la localización del servicio en el capítulo III mediante el método ranking de factores, en el que se consideró variables como cercanía a las oficinas de clientes potenciales, seguridad ciudadana, disponibilidad de áreas de oficina, costo por m2, facilidad de trámites. Teniendo en cuenta los factores mencionados se decidió instalar la empresa en el distrito de San Isidro. En el capítulo IV se dimensionó el servicio tomando variables como el mercado, recursos, tecnología y punto de equilibrio. Se obtuvo como factor determinante el mercado ya que técnicas más sofisticadas de recuperación y reutilización de relaves de los clientes conllevan a duplicar aproximadamente el periodo de duración de una relavera antes de iniciar su proceso de recrecimiento, lo cual frena la continuidad de servicios que se podría tener. Considerando ello se estima que al término del proyecto se podría alcanzar hasta un máximo de 2 equipos (10 especialistas) de seguridad y salud ocupacional. En el capítulo V se detalla la tecnología a utilizar para el servicio, además se describe el proceso para la confirmación del servicio de la empresa, así como 3 procesos complementarios del servicio. Se determina el número y características de máquinas, equipos de seguridad y mano de obra que se requiere para la atención, para el 2025 se tendrán 2 equipos de especialistas trabajando en 3 proyectos al año cada uno. Finalmente, se muestra la disposición general y detallada de las áreas de la empresa, la oficina en Lima tendrá un área de 14.5m x 12.4m. La estructura organizacional del proyecto se establece en el capítulo VI, así como los requisitos del personal. Se iniciará con 4 áreas funcionales (administración, comercial, logística y operacional), para el 2025 se tendrá un total de 16 trabajadores incluyendo los equipos de especialistas. En el capítulo VII se calcula la inversión necesaria para el proyecto, la cual asciende a S/255,466.97, posteriormente se calcularon los costos totales que incluye materiales, servicios y mano de obra directa e indirecta; también se calcularon los ingresos por ventas y egresos como gastos administrativos y operativos para obtener los flujos económicos y financieros. En el capítulo VIII se analiza los principales indicadores económicos (VAN de S/41,293.53 y un TIR de 23.34%) y financieros (VAN de S/82,378.40 y un TIR de 34.65%), en ambos casos se tiene un valor actual neto positivo así como una rentabilidad mayor al costo de oportunidad, lo que convierte al proyecto en rentable superando las expectativas del inversionista. También se analizó la sensibilidad del proyecto considerando variaciones en los ingresos en un escenario optimista (+3%) y pesimista (-3%). Por último, en el capítulo IX se evalúa el impacto social del proyecto en la zona de influencia. Se analiza indicadores como la densidad de capital e intensidad de capital y se obtiene impactos negativos mínimos, al contrario el mayor impacto positivo es fomentar una cultura de prevención de riesgos en las empresas, este cambio de mentalidad incluye desde la gerencia hasta los trabajadores.